Está herramienta te permite forzar montos de cualquier concepto calculado por BUK sin tener que realizar previamente el cierre del comprobante, esto quiere decir que así hayas realizado el forzado de un concepto podrás recalcular el comprobante sin que se modifique el valor que fue forzado. Debes tener en cuenta que el monto forzado solo se puede aplicar en el mes en que estas trabajando, es decir, el mes abierto.
Para habilitar esta funcionalidad primero debes activar la opción general del módulo, para eso debes ir a Configuración >> Parámetros Generales >> activar “Habilitar Forzar Montos“:
Una vez activa esta opción debes abrir el importador "Forzar Montos", para esto debes ir a importadores >>Importadores >> Items y KPI"S >> Forzar Montos:
A continuación se abrirá una ventana en donde podrás encontrar las instrucciones del importador:
Allí deberás descargar el template y diligenciar las columnas acorde a estas instrucciones, es muy importante que tengas en cuenta que en la columna "Código de Ítem" deberás diligenciar el código interno del ítem a forzar y no el que aparece en el comprobante:
Una vez diligenciado el template deberás guardarlo en tu ordenador y cargarlo con la opción "Seleccionar archivo".
Posterior al cargue exitoso del template deberás dirigirte al comprobante del colaborador y validar el monto forzado.
Nota: si requieres reversar el valor forzado del items que modificaste debes ir al Template y dejar el campo de monto vacío, guardarlo en tu ordenador y cargarlo nuevamnete con la opción "Seleccionar archivo".